老师 您好 我们向厂家订货，现在厂家给我们返点，我们协商好用返点抵在订货的货款钱，厂家给我们开发票在同一张发票上有折让就可以，但是厂家的意思我们先给他开一张负数的，厂家再给开一张正数的，例如返点是5000，货款是6000.我开-5000，厂家再开6000.我打款是1000. 老师这样可吗，那我怎么做账务处理呐？谢谢 老师

老师 您好 我们向厂家订货，现在厂家给我们返点，我们协商好用返点抵在订货的货款钱，厂家给我们开发票在同一张发票上有折让就可以，但是厂家的意思我们先给他开一张负数的，厂家再给开一张正数的，例如返点是5000，货款是6000.我开-5000，厂家再开6000.我打款是1000. 老师这样可吗，那我怎么做账务处理呐？谢谢 老师

答： 你给对方开的应该是红字信息表，对方给你开红字发票吧。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐

答： 你可以这样来处理这笔账务，首先，你要从厂家那里收到发票，然后将发票上的负数金额支付给客户，将此金额支付给客户的金额记在一个“客户应退货款”的科目上，这样系统会自动把这笔负数金额返回给客户，而不用发票。如果客户没有给你发票，你可以制作一张“客户应退货款”的发票，注明客户的名称和金额，以证明你已经支付了这笔钱。举个例子，如果厂家向你提供的补贴是2000元，那么你就可以制作一张发票，注明客户的名称和-2000元，并将发票交给客户，以证明你已经支付了这笔钱。