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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-07-02 17:00

单单就税而言，能不能贷：应交税费—待认证进项税额？

时光飞逝 岁月如梭  追问

2017-07-03 13:32

好的谢谢老师

吴月柳 解答

2017-07-02 16:52

你好，借：库存商品或原材料  应交税费-进项税额  贷：应付账款

吴月柳 解答

2017-07-03 02:49

如果当时没认证直接挂到待认证里就可以的。

吴月柳 解答

2017-07-03 13:33

不客气

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你好！月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 11496.43 　　贷：应交税费——未交增值税11496.43
2019-04-15 13:50:35
你好 ，借银行贷进项税额转出，
2021-05-31 15:40:36
你好 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2019-03-19 17:19:05
你好 你需要缴纳增值税的话 需要做结转 结转到转出未交增值税核算 贷方有余额转未交增值税 缴纳后冲
2019-03-19 17:09:24
你好 借：应交税费-未交增值税 贷：其他收益
2019-10-28 15:20:37
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