- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2015-01-26 14:47
2012年12月31日
业务:结转本月成本费用。详情见附件。
借:4103 本年利润
142143819
4103 本年利润
21796966
贷:6401 主营业务成本
103257400
6403 营业税金及附加
285993
660299 结转
20453810
660199 结转
8381405
660399 结转
2036167
6701 资产减值损失
463389
680199 结转
7265655
410407 未分配利润
21796966
讲解过程中没有借本年利润贷未分配利润这一项咧
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