老师，我上期留抵税额是1382.03元，本月的销项是417.71元，本月的进项税发票的税额是955.53元，因为上个月有留抵，这个月的进项就没有抵扣，我是正常做账的，那我要怎么做税的结转分录，申报表上最后在留抵税是964.32 元

艳艳 追问

2022-11-11 11:14

老师，不对这样做了，我的财务报表和留抵和我网络申报表上的留抵不一致

meizi老师 解答

2022-11-11 11:15

你好； 怎么会不一致； 你留底在        未交增值税借方挂着的 ；  你报表是不是读入到你的 其他流动资产挂着了   

艳艳 追问

2022-11-11 11:18

没有挂流动资产，我没有认证的进项税我是做进应交税费-应交增值税——进项税额，这种对不

meizi老师 解答

2022-11-11 11:35

你好； 做待认证进项税去 ； 不是进项税