公司让供应商7月给客户发货（纸巾），公司7月开发票（纸巾）给客户。供应商的发票（纸巾）要到9月再给公司开。这种情况，应该怎样做账？

公司让供应商7月给客户发货（纸巾），公司7月开发票（纸巾）给客户。供应商的发票（纸巾）要到9月再给公司开。这种情况，应该怎样做账？

答： 您好！你先借库存商品-暂估 贷应付账款暂估

老师，我们公司是医药批发行业，收到供应商的返利，如何开发票，如何做账？

答： 你好同学 这个是你们冲减存货的成本 借：银行存款 贷库存商品

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师 请问发票多开了9.6 也不得付给供应商了 请问这个怎么做账？

答： 你好同学。如果对方给你多开了票，你就按照实际金额入账就可以。