老师，请问我们是购买方，退货给供应商，供应商扣了我们500元的货款，算货物的折损费，并给我们开了专票，这500元我们怎么做账？

老师，请问我们是购买方，退货给供应商，供应商扣了我们500元的货款，算货物的折损费，并给我们开了专票，这500元我们怎么做账？

答： 借营业外支出，贷银行存款。这个属于赔款性质的。这样处理就行。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，请教一个问题，例我们买供应商的货2万元付了款，供应商也开票给我们了，但现在货物有一部分出现问题供应商要退3000元的款给我们。是供应商开3000元的红字发票给我们，然后他们再退款给我们吗？对方开红字发票，对方退款对吗

答： 你好，嗯嗯呃呃呃，对的呢