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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-05 16:43

老师，你看看，就是这个凭证和表格

雨诗◐▂◐ 追问

2017-07-05 16:45

嗯，筹建期，只有进项，没有销项，意思是可以等以后有税款了再填这个数字，是吗？可是这是本期发生额啊，不用填吗？

邹老师 解答

2017-07-05 16:41

你好，应当填写在防伪税控系统设备及维护费减免表格

邹老师 解答

2017-07-05 16:43

你好，是不是当期没有应纳税额可以供减免

邹老师 解答

2017-07-05 16:50

你好，是的 
本期没有抵扣就没有发生额 啊

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相关问题讨论
你好，应当填写在防伪税控系统设备及维护费减免表格
2017-07-05 16:41:33
你好，你看下资料解析里面哦
2020-05-22 15:23:59
每年终了，一定要将应交税金--应交增值税科目的下级明细全部结清，只保留余额(如果有的话)，不然下年度会造成发生额不正确。 　　结转进项税额： 　　借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 　　　　贷：应交税费——应交增值税（进项） 　　结转销项税额： 　　借：应交税费——应交增值税（销项） 　　　　贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 　　根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值，转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税；若贷方有余额，则为应交的税费。在下月缴纳时： 　　借：应交税费——未交增值税 　　　　贷：银行存款
2017-01-15 18:01:17
你好，不用做结转的分录
2016-10-20 20:47:10
你好，能把转出的发过来看一下？
2016-06-23 07:54:04
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