这个月调了以前年度损益，转入到了未分配利润中，资产负债表表的利润与利润表的净利润不相符了，现在怎么处理？

SANY 小王 追问

2017-07-05 17:55

老师，最后四行是指的哪四行？

李爱文老师 解答

2017-07-05 17:57

五、净利润（亏损“ -”号填列） 
 加：年初未分配利润 
 减：以前年度损益调整 
六：未分配利润

SANY 小王 追问

2017-07-05 18:04

老师，现在是这样调完以后两个表的最后那数字不相符，碰不上。这是什么情况？

李爱文老师 解答

2017-07-05 18:05

应该是对得上的。对不上就要找其他原因了

SANY 小王 追问

2017-07-05 18:11

资产负债表的未分配利润期末数减期初数与利润表的净利润不相等，报表怎么调？怎么处理呢？现在就是按您说的这个方法做了，出来就是这样不相符的，所以不知道怎么处理了

李爱文老师 解答

2017-07-05 18:30

本月数据中加入“以前年度损益调整数据