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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-07 09:48

你好，结转以后抵扣就是了

燕子 追问

2017-07-07 09:51

@邹老师:老师，是无法抵扣呢

邹老师 解答

2017-07-07 09:52

你好，新项目 的进项没有销项，就没有抵扣，结转以后抵扣啊

燕子 追问

2017-07-07 09:54

@邹老师：申报表中具体怎么填呢

邹老师 解答

2017-07-07 09:54

你好，没有抵扣的体现在期末留抵税额

燕子 追问

2017-07-07 09:55

麻烦老师给我发个案例报表好吗@邹老师:

邹老师 解答

2017-07-07 10:00

你好，我这边没有现成的，不好意思

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相关问题讨论
你好，结转以后抵扣就是了
2017-07-07 09:48:43
等有销项的时候再认证进项
2019-04-11 09:14:33
你好，可以每个月认证，也可以等到有销项的时候认证 不要导致进项过期就可以了
2019-04-11 09:24:52
您好，这样的话，建议以前的进税项不要做处理了，抵扣了就行了。如果确实要全部做进项转出的话，那前期的销项税，这个月就要全部交税了。
2017-11-12 18:22:13
借；开发成本 应交税费（进项税额） 60%的进项 应交税费（待抵扣进项税额） 40%的进项 贷；银行存款等科目
2017-05-11 17:35:15
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