某工系增一般纳税,7月份发生下列经济业务 (1)委托点公司代锁产品100件协议价 110元/件,制造成本7C元件,增税税为13%.A公司把全部品出售后送米化清时,工厂具税专票,发上注明价为11000元,增值税1430元 (2)工的基建部门因从事食建设领用制的产品50件,每件售价150元,每件的实成本为100元,适用的增税税率13% 3)将一批外购的原材料对外投资,原材料账面实际成本为5000元,增值税组成计税价格为70000元,适用增税率为13%, 4)二以产的一批产品作为福利发放本厂职工,该批产品实际制造成本为60000元, 无同类产品销售价,适用增值税税率为13% 要求:计算该7份的销项税额

悠然老师01

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-12-04 10:07

学员你好，业务一1430
业务二150*50/1.13*0.13=862.83
业务三70000*0.13=9100
业务四=60000*1.1*0.13=8580
1430+862.83+9100+8580=19972.83总计

精选问题

客运服务费进项税额是需要勾选的吗，还是填报的时问

那个直接是计算抵扣，不需要勾选，电子普票直接平发票上的税金扣除答
11月份冲红10月份的蓝字发票 10月份的发票要问

您好，你们是季报还是月报答
企业会计准则有哪一条规定土地租金可以计入长期问

受益期超过1年的支出，可计入长期待摊费用。这是以前会计学教材上学过答
公司销售商品是工厂代发货，销售时出入库这么做账？问

还是一样的做库存商品，按库存商品结转成本答
老师我想咨询下：针对研发费用的问题，我们有几个研问

你好！研发费用中，成功申请的专利可以资本化为无形资产。这些费用包括专利申请费、律师费等直接相关费用。资本化后的无形资产应按预计使用年限（不超过10年）进行摊销。如果项目未成功，已经资本化的专利费用不受影响，仍需按原计划摊销。未资本化的研发费用则作为当期费用直接计入损益。答

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