送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-07-09 11:33

可以的

阿莲 追问

2017-07-09 11:35

上个月计提工资到这个月发工资的时候金额对不上又怎么处理呀?

袁老师 解答

2017-07-09 13:36

调整一致

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相关问题讨论
你好,计提数指的是当月应该发生的费用,不是非常精确的数据。
2019-03-06 11:18:55
你好,是的,计提社保为何只计提企业部分。
2020-07-06 19:55:04
可以的
2017-07-09 11:33:41
计提工资时,不扣掉社保,就是应发工资计提的数据
2019-07-18 13:53:21
计提 按应发数计提 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-04-03 16:53:28
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