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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2019-08-04 11:15

你好！
工资按应发工资计提的
工资计提不影响计提的

蒋飞老师 解答

2019-08-04 11:17

1.做少了，就补提
2.做多了，就冲减
把账调整一下就可以了

年轻的板栗 追问

2019-08-04 11:17

我将3.4.5月份的工资社保金额做错了，请问下如何在本月将前面的工资调对，会计分录应如何做

年轻的板栗 追问

2019-08-04 11:18

分录还是和之前做的一样吗

年轻的板栗 追问

2019-08-04 11:20

但是我之前是没有做计提的，那当月做的分录还是跟以前一样吗

蒋飞老师 解答

2019-08-04 11:22

是的，分录还是和之前做的一样的

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相关问题讨论
你好，这个一般是计算好的，都是一致的，你得会算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好，计提数指的是当月应该发生的费用，不是非常精确的数据。
2019-03-06 11:18:55
计提 按应发数计提 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-04-03 16:53:28
计提工资时，不扣掉社保，就是应发工资计提的数据
2019-07-18 13:53:21
你好，是的，计提社保为何只计提企业部分。
2020-07-06 19:55:04
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