送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-12-05 21:12

你好
影响今年的利润

抵扣今年的利润
负数收入做到这个月
因为你的增值税今年申报
增值税销售额和所得税销售额都在这个月

Snail 追问

2022-12-05 21:16

21年开票做在了21年了

Snail 追问

2022-12-05 21:19

收入已经做到去年了,如何影响今年的利润?

郭老师 解答

2022-12-05 21:34

负数发票
开的负数发票那一年

Snail 追问

2022-12-05 21:36

就是22年开的负数发票,我在22年的主营业务收入做负数,影响利润表,但是21年交的企业所得税不会再退给我了,是吗?

郭老师 解答

2022-12-05 21:48

你好对的
是这么做的

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