老师，上月供应商给我们公司开了一张发票，我也抵扣了，这个月，发现票错了，我开了红字信息表，对方冲红了，重新给我开了一张，账务处理怎么作

老师，上月供应商给我们公司开了一张发票，我也抵扣了，这个月，发现票错了，我开了红字信息表，对方冲红了，重新给我开了一张，账务处理怎么作

答： 借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品、应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问上个月对方给我们开了一张专票，本月月初又说开错了重新开，但是我已经抵扣申报了，对方现在把票拿回去了，也没有问我们要红字信息表，也没有红冲作废这张票，现在这个月又重新开了一张金额一模一样的票来，这种我怎么处理呢，等他问我要红字信息表回去红冲之后再做进项转出吗，现在是不是可以先不用管？

答： 你好，你问一下对方，如果你不看红字信息表，对方是没法红冲的。