- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-12-07 09:25
1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
计提时借 :税金及附加,贷应交税费--应交城建税,交时借:应交税费--应交城建税,贷银行存款
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 :
借:应交税费—应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
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借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
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增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)这张表我就不需要填写了对吧?
2023-07-12 11:30:24
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您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
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你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票
附加税对方给的记营业外收入
2022-03-08 19:45:44
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你好,外管预交的增值税附加税
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
应交税费—附加税
贷:银行存款
2021-08-05 10:56:25
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