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老师,我是营改增企业,我这个月老项目开票预交税款13万,新项目预交税款0.5万(新项目11%的销项税额是1.8万),那我申报时候在附表四里本期实际抵减是13万还是13.5万?
老师 我想问下 比如现在营改增的这些行业 例如 鉴证咨询 商务辅助行业 收到客户的价款都是含税的价款吗?是不是要做价税分离 再来计算它的销项税额?
这边又一个工程安装合同,(地铁疏散平台安装)是施工方,原合同增值税率11%,现对方想把合同转移给第三方,由于营改增现要求税率改为3%,这有什么问题吗?字面上看是不是可以增值税销项税额比以前少了,赚了?
本月申报营改增税负分析表,保存不通过,跟主表差0.01,但是分析表中的不含税销售填完,销项税额自动带出也不能改动,怎么办

