现在还未营业没有收入全是费用，16年至今好多费用都没有发票，就没有入帐，现在我银行账面余额20多万而实际银行存款剩7万多。然后现金账面余额10万多实际库存现金1000多。这样大部分费用之前没有入账的该怎么处理？(外账)

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-07-11 13:25

全部计入“长期待摊费用——开办费”科目处理，属于筹建期间的费用，正式营业后才能摊销开办费

删除记忆﹏追问

2017-07-11 15:09

老师那些没有发票没有入账的的怎么处理才能帐面金额和实际余额一样？

李爱文老师解答

2017-07-11 15:16

尽量取得发票，不然就是无票支出。可以到税务局代开。

删除记忆﹏追问

2017-07-11 15:20

老师我银行账走了一笔钱，对方没给发票，我没入账，现在银行走出的这笔钱我怎么做？

李爱文老师解答

2017-07-11 15:24

记在预付账款科目处理。一定要尽量要回发票，不然你们需要多交企业所得税

精选问题

老师，公司股权转让需交什么税，股东是公司不是个人问

你好，公司股东的话涉及到企业所得税和印花税答
老板娘是出纳，随意的向公司借款，想转多少就转多少，问

你好，那个必须在12月31号前还清答
在22年A股东和B股东来接Z老板的公司，相当于就是A 问

这种计算方式有一定合理性，考虑了初始投资和当年利润。但还应考虑公司负债、资产的增值或减值情况，以及 B 撤资时的特殊约定等因素，才能准确计算资产。答
收到分配通知怎么做账务处理问

你好是收到被投资单位宣告发放股利通知吗。借：应收股利贷：投资收益答
老师，请问一下，公司缴纳的残保金应该走哪个科目？问

公司缴纳的残保金，计入管理费用-残保金答

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