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田老师

职称： 会计师

2017-07-12 21:07

 销项税额，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同样。 
  到此，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数  即征即退增值税一般纳税人。 
  主表，申报表具体填表办法如下，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额： 
  附表一，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，销项税额填列完毕 
 
没有填写是不是不能申请退税去和税局沟通

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相关问题讨论
您好，就应该是填在待抵扣里面的底26栏次。
2019-06-13 18:04:07
您好，您原来交税的相反分录就可以
2019-09-07 15:54:28
　销项税额，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同样。 　　到此，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数　　即征即退增值税一般纳税人。 　　主表，申报表具体填表办法如下，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额： 　　附表一，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，销项税额填列完毕 没有填写是不是不能申请退税去和税局沟通
2017-07-12 21:07:54
您好，先出口退税预申报，明细申报表确认收入，然后申报增值税，再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表，主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额，以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。 申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时，需要先填写抵减项目栏，具体来说，首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额，然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额；最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额，即可抵减上限，即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。 此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定，纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时，提交适当的书面申请，申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。 拓展知识：增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分，经税务机关审核后，将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
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