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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-07-12 17:12

举个例子，不明白了

Ae…柠檬 追问

2017-07-12 17:13

借:其他应付款1000    管理费用1000    贷:现金2000      其他应付款和管理费用都错了如何冲销呢？

Ae…柠檬 追问

2017-07-12 17:19

就是把费用科目换成以前年度损益调整，是吗？

邹老师 解答

2017-07-12 17:08

你好，可以冲销，涉及损益的用以前年度损益冲销 
然后做一笔正确的分录

邹老师 解答

2017-07-12 17:17

借；库存现金    贷；其他应付款  1000   以前年度损益调整  1000

邹老师 解答

2017-07-12 17:20

你好，是的，然后方向相反

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相关问题讨论
你好，可以冲销，涉及损益的用以前年度损益冲销 然后做一笔正确的分录
2017-07-12 17:08:49
你好 是的 ； 比如：计提产品质量保证金 借：销售费用——产品质量保证 贷：预计负债——产品质量保证 实际发生时 借：预计负债——产品质量保证 贷：银行存款 ； 到时 反冲 做相反
2021-09-01 20:05:11
你好，应交税费是负数，说明你有预缴。没有问题的。
2019-01-04 09:19:45
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
2020-04-21 19:47:07
同学你好 很高兴为你解答 基本正确 还有补充披露
2021-07-25 17:30:01
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