送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-13 13:38

企业所得税中,账上本年折旧177607.93,税务本年折旧109650.04,这怎么算的,资产计税基础577105.47

番茄 追问

2017-07-13 13:42

这是代账做的2016年数据,我也不清楚为什么要调增

邹老师 解答

2017-07-13 13:36

你好,不会,需要自己手工填写进去

邹老师 解答

2017-07-13 13:40

你好,需要知道为什么税务上本年只能计提折旧109650.04 
一般账上金额与税收金额是一致的

邹老师 解答

2017-07-13 13:44

你好,这个需要咨询对方为什么要这样填写,填写的依据是什么的

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相关问题讨论
你好,不会,需要自己手工填写进去
2017-07-13 13:36:22
您好 帐载扣除金额2500*0.6=1500 收入扣除限额=700000*0.005=3500 两者孰低计量 扣除限额 1500 调增=2500-1500=1000 正确 的
2019-04-27 16:45:13
你好!按17年申报的数据把差额调整掉
2018-05-17 17:08:28
你好,一般是全年数额
2019-08-09 18:55:37
同学你好 开票加不开票
2021-11-05 12:33:48
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