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公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日对公支付，现在对方还没有开具发票，目前的帐务处理是 借：管理费用 贷：预付帐款 ；如果对方明年2023年再开具发票，收到发票时把前期的摊销红冲，重新做蓝字摊销，这样有没有问题，汇算清缴有没有影响呢
刘丹
于2022-12-26 10:55 发布 298次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-12-26 10:56
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精选问题
廖君老师,上次那个问题因为忙耽搁了,您帮我看一 问
代付代收协议操作 明确责任义务（金额、用途、时间等），双方盖章签字，留存副本。 账务处理 A 店：借：其他应收款 - B 店，贷：银行存款。 B 店：借：相关费用科目，贷：其他应付款 - A 店。 答
老师 您好 我们公司收到一笔政府给的项目专项资 问
你好这个一般借银行存款贷。专项应付款，你们这个钱要还的吗？ 答
事业单位收到财政拨款用于建设新房，是属于建筑方 问
您好，这个是属于发包方 答
个人无偿赠与我公司的一辆车，我们公司是一般人需 问
公司不需要交税的 答
个人（不是股东）借公司3000万，2年一直未还，会存在什么 问
是公司借给个人 3000万元吗 答
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