增值税纳税申报表附列资料(附表2),因为填了:26栏次,本期认证相符且本期未申报抵扣的:份数、金额、税额。就出现了如下图的这样情况,是我不需要填吗?(但是我7月份认证的发票啊,虽然不能在7月份征期内抵扣,但是可以在8月份的征期内抵扣啊)
怪怪
于2017-07-14 18:11 发布 1773次浏览

- 送心意
刘老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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