你好，老师我问下你我们老板22年9月份处置了一台挂在公司名下的奥迪车，但是因为这个车别人需要维修，一直没修好，所以一直没开票，但是款项是老板通过自己的卡私收的，当时处置的时候我计入固定资产清理科目，但是现在马上要跨年了，老板说23年后面等修好了别人需要开票了他再转入公账10万，那现在这个我该怎么处理呢

阳光 追问

2023-01-05 11:08

你好这个车是公司的车

meizi老师 解答

2023-01-05 11:09

 你让对方在23年5月底之前补开给你 ； 就可以的； 你先做暂估处理   

阳光 追问

2023-01-05 11:14

你好，老师你弄错了吧，是我们公司自己处理二手车，票是我们自己开出去，不是别人开给我们，款项我们老板已经通过他自己的私卡收到了，现在我该怎么处理这笔账目

meizi老师 解答

2023-01-05 11:18

你好；      借固定资产清理 ；累计折旧贷固定资产  ； 借其他应收款- 老板贷固定资产清理； 销项税 ；       老板转入公户； 借银行存款贷其他应收款-老板 ； 到时把固定资产清理余额转资产处置损益去   

阳光 追问

2023-01-05 11:21

你好，老师票没开我怎么知道销项税额是多少，

meizi老师 解答

2023-01-05 11:22

你好 ； 你自己计算哦 ； 你是什么类型的公司； 一般纳税人吗？ 抵扣过进项税没有   

阳光 追问

2023-01-05 11:22

况且我如果这样做了是不是代表这个月我还要交这个税呀

meizi老师 解答

2023-01-05 11:23

你好 ；  是的；本身 你都转让了  就要缴纳增值税的； 你就觉得就因为没有开票； 你就先不缴纳；  你理解错误的 

阳光 追问

2023-01-05 11:23

固定资产清理的差额我现在可以转入营业外支出-资产处置损益里面去吗？

meizi老师 解答

2023-01-05 11:25

你好；  计入资产处置损益去； 这个是一级科目