公司购买了货一批是代发货，先是预付账款 ：借：预付账款-A 贷：银行存款 本月发票到了，怎么写会计分录？货不到这里是直接发到客户哪里，也已经开发票给客户会计分录怎么写啊？怎么结转成本啊？

请问下，公司收入了1000元，但是没有给客户开发票，中间有劳务成本支出，这个应该怎么做会计分录呢？还是不用做这笔收入跟支出？

答： 你好，收入的要做未开票收入，借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费（销项税额）

我们是装修工程企业，我们的成本基本是分包，所以有很多押金尾款需要明年底付款，所以对方不能开发票，那么我们算成本呢，可以没有发票直接按合同入？那么发票来了我我怎么调账呢，请明示会计分录？

答： 可以根据完工进度预估成本 借 生产成本 分包成本 贷 应付账款 预估 冲销的时候 借 生产成本(差额) 贷 应付账款 预估(红字) 应付账款 开票(蓝字) 应交增值税 进项税额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司购买了货一批是代发货，先是预付账款 ：借：预付账款-A 贷：银行存款 本月发票到了，怎么写会计分录？货不到这里是直接发到客户哪里，也已经开发票给客户会计分录怎么写啊？怎么结转成本啊？

答： 你好！你可以同样做入库出库。 借库存商品 贷预付账款 然后发出去，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借主营业务成本 贷库存商品。