公司有一个公司，一直都是收入和成本做一起的，现在说要分开做个区分(同一个账套里做)，怎么来做呀！

21年税务师1班–悠悠瑶瑶 追问

2017-07-27 09:17

这么说吧！我们公司有一个子公司，收入和总公司的做一起了(主营业务收入)，成本也做一起(主营业务成本)，现在有什么方法可以叫其中的部分归子公司的收入和成本分离出来(以前月及年度的)。

邹老师 解答

2017-07-27 09:19

你好，单独建立一个帐套，核算子公司的业务

21年税务师1班–悠悠瑶瑶 追问

2017-07-27 09:21

@邹老师:老大说要在同一帐套里体现分开来。说是把主营收入变到 其他应付--XX公司

邹老师 解答

2017-07-27 09:23

你好，你可以在主营业务收入下面增加一个子公司明细科目

21年税务师1班–悠悠瑶瑶 追问

2017-07-27 09:24

@邹老师:嗯是可以这样来，但是帐套年初已经启用，科目里数据，再建明细科目建不了的。

邹老师 解答

2017-07-27 09:25

你好，在建明细系统只是会提示你之前发生的 金额都在这个新增的明细下面，你确定就是了