挂靠公司的是个人，不是单位。还有就是，付款是公司以公户付出去的，对方应该给开专票，而且挂靠者是希望公司能抵扣税款，所以不知道等对方给开票的时候，该怎么写分录了

挂靠公司的是个人，不是单位。还有就是，付款是公司以公户付出去的，对方应该给开专票，而且挂靠者是希望公司能抵扣税款，所以不知道等对方给开票的时候，该怎么写分录了

答： 你好，如果是这样 你可以 借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款 内帐体现收到挂靠的款项，外账不能体现的

我们收到专票暂不付款，不抵扣时我做的分录是 借：xx费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷：应付账款。那我之后付款且发票认证抵扣的分录是不是 借：应付账款 贷：银行存款，借：应交税费 -进项税 贷： 应交税费-待抵扣进项税额 要这样做两笔分开的分录？

答： 你好，也可以是 借，应付账款 借，应交税费一应增进项 贷，应交税费-待抵扣进项税额 贷，银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

开3个点的专票 留抵税款 不能抵扣 分录怎么写

答： 你们是简易计税不能抵扣吗？