上个月公账汇了153396的租金，票也开好了，153396，后面退了一些场地对方把发票收回去重开开成145559，这笔账怎么做会计分录呢

我们酒店属于加盟的，跟加盟商签了协议，客户通过他们总部的平台预订客房，房费是平台代收，之后客户来酒店消费，是我们酒店给客户开的发票，每个月平台会把房费打到我们的公账上面，请问怎么做会计分录。如果我们这边还要给平台开票，那么我们酒店就相当于开了两次发票，

答： 你好！ 房费是平台代收代付性质，转款给酒店，就不开票了，因为发票已开给客户了

上个月公账汇了153396的租金，票也开好了，153396，后面退了一些场地对方把发票收回去重开开成145559，这笔账怎么做会计分录呢

答： 你好，汇款，借：其他应付款153396 贷：银行存款，收到票，借：管理费用145559 贷：其他应付款145559，多付的挂在其他应付款科目以后再冲就可以了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

就是我用公账付钱给B公司，然后B公司转给C公司代理海关税票，那海关税票有C公司跟我公司的名称，那我会计分录应该怎么做才合适呢,,C公司是B公司的子公司

答： 你好，报关单是谁的呢