1月付款15万，货已经入库，但是对方没开票怎么做帐？2月分对方开票过来了，但是只开了13万，还有2万没开票怎么做帐？3月份发现这批货有问题，退回了2万的货给对方。又定了9万的货，从这9万中抵冲2万实际支付7万给对方怎么做帐？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-08-01 21:09

1月按15万元进行暂估入库货物。2月冲销暂估13万元，按13万元的发票入账。退货2万元，借：库存商品 -2 ，贷：应付账款 -2
再进货9万元，暂估9万元，让对方开9万元的发票平账。

心若相依ら。追问

2017-08-01 21:13

已经付款了怎么暂估入库?

心若相依ら。追问

2017-08-01 21:15

付款时不是借：库存商品贷：银行存款吗？

李爱文老师解答

2017-08-01 21:16

付款了，没有发票但货已到了，只有暂估入库。
付款时
借：应付账款
贷：银行存款
暂估时
借：库存商品
贷：应付账款

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