分录都做完了，应收应付款和票据需要月底结转吗？

招力 追问

2017-08-02 15:33

恩，那我现在所有的原始凭证分录都做好了，那下一步是不是要结转库存商品，把暂估的库存商品做负数的冲回。出报表后根据主营业务收入计提印花税和城建附加税？还有转出未交的增值税？您仔细帮我看看，我还需要做哪个？有漏的吗？

宋生老师 解答

2017-08-02 15:36

你好！是全部做完之后才出报表的。 
你是小规模还是一般纳税人。

招力 追问

2017-08-02 15:41

我是一般纳税人。我印花税和附加税要看到收入才知道算。其他的是可以要做完再出报表的。那全部就在这里的吗？有LOU的吗？

宋生老师 解答

2017-08-02 15:44

你好！差不多了，你做完这些，结转损益，然后出报表，就完成了