金税盘维护费抵扣联认证了，目前我们有很多抵扣的，不用缴税，我的账务处理是否正确？缴费时：借管理费用311.32应交税金增值税进项18.68贷现金抵扣时，借应交税金增值税减免税311.32贷管理费用311.32

sunny 追问

2017-08-04 11:37

什么意思？我还要做进项转出，把18.68做进项转出？就在本月做吧

sunny 追问

2017-08-04 11:45

会计分录借管理费用18.68贷应交税费增值税进项税额转出18.68，然后在报国税的增值税纳税申报表的进项税额转出本月数中填18.68？

宋生老师 解答

2017-08-04 11:22

你好！可以的。你可以这样做。

宋生老师 解答

2017-08-04 11:26

你好！不是的。你认证了，就要进项转出。那个地方只填330，不填别的数

宋生老师 解答

2017-08-04 11:38

你好！是的。做进项转出。本月申报的时候做

宋生老师 解答

2017-08-04 11:47

你好！是的。对的就是这样做