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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-08-04 19:17
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精选问题
老们，我们是小规模， 在微信视频号小店直播间销售 问
你好，你要做的话是借销售费用贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税，这个是视同销售的。 答
老师2024年12月的费用发票，可以入2025年1月吗 问
您好，金额不大直接入当年就可以 答
咨询一下，出口报关单的事情。终端客户客户在乌克 问
你好，你们是国内厂家吗，那报关单上显示的出口企业是哪一家和你们是什么关系。 你们追责只能根据合同向中间客户（和你们签合同的人）追责。因为这样看来报关单金额和名称都不对是比较麻烦的，你们可以要求他们重新删单再按照正确的申报。看你们合同违约条款是怎么签的。 答
老师，对方代开发票，对方扣除税点后返回，怎样做分录？ 问
以下是关于对方代开发票，扣除税点后返回款项的会计分录处理： 假设本企业销售商品给对方，金额为10000元，增值税税率为13%，对方代开发票并扣除1000元税点后返回款项。 销售商品时 借：应收账款——对方公司 11300 贷：主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税（销项税额）1300 收到对方扣除税点后返回的款项时 借：银行存款 10300 财务费用——税点支出 1000 贷：应收账款——对方公司 11300 这里将对方扣除的税点作为财务费用处理，因为这相当于企业为了获取对方代开发票服务而额外支付的费用。如果是购买商品接受服务等情况下，对方代开发票扣除税点返回款项，思路类似，只是相应的会计科目可能会变为库存商品、管理费用等。 答
”回款周期“，这个指标如何计算？ 用报表数据最便算 问
您好，回款周期（天数） = 360 / 应收账款周转率=360/（销售收入 / 平均应收账款） 销售收入 在利润表 平均应收账款 负债表的期初%2B期末 再除2 答
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