上期申报表上留底税是1276.28，报表上应交税费是1276.24，这个月做账，要怎样才能调平这个税

宁静 追问

2017-08-05 12:03

老师，是上个月做的这个税没有平，增值税申报表上留底是1276.28，财务报表上是-1276.24，这个月做账，申报表的留底抵扣完了，但财务报表上还有-0.4，不知道怎么调这0.4

李爱文老师 解答

2017-08-05 12:05

具体看这个产生的具体原因，再进行调账

宁静 追问

2017-08-05 12:48

我查了下，是一直以来，每个月申报有些四舍五入，有些没有，留下的这0.04元，我把它调账到营业外收入可以吗，这样报表和增值税申报表就平了

李爱文老师 解答

2017-08-05 13:00

可以计入营业外收入处理平就行