送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-07 10:42

你好,这个发票是不需要认证的 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

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相关问题讨论
你好,申报表格式是一样的 只是辅导期纳税人进项税额是当月认证次月抵扣,而不是当月认证当月抵扣
2019-12-12 14:01:00
你好,这个发票是不需要认证的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-08-07 10:42:14
你好,辅导期是当期认证,次月抵扣 而正常的一般纳税人是当期认证当月抵扣 这个是两者最大的不同 发票认证期限都是自发票开具之日起360天以内
2019-07-19 09:48:34
您好,应该填写第35行和26行,,到下月的时候,上月认证的下月可以抵扣,再填写第3行。
2018-09-13 08:04:30
你好!是的。申报时间这些都是一样的。只是抵扣的时候要多等一个月
2017-08-31 10:17:34
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