上月的未交增值税金额和国税局申报表增值税金额相差0.2元，怎么办

细腻的鲜花 追问

2017-08-09 15:15

我的金额是根据我每张开出的发票来计算的增值税额，刚好我们也没有进项税额。国税局的增值税额应该是四舍五入的差额。差额是两分不是两角，我打错了。老师那这个我怎么处理啊？

细腻的鲜花 追问

2017-08-09 15:19

是啊，我的应交税费是40529.11，可是国税局申报缴税金额是40529.13

邹老师 解答

2017-08-09 15:00

你好，需要以国税申报缴纳的数据为准对账务做调整的

邹老师 解答

2017-08-09 15:08

你好，关键是看哪个数据是正确的，然后做相应调整  
分录不对就需要做调整分录的

邹老师 解答

2017-08-09 15:16

你好，需要以你开票系统的收入，税额作为收入，应交税费的确认

邹老师 解答

2017-08-09 15:19

你好，需要把国税申报的税额改为40529.11 
而不是系统默认计算的金额