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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-08-14 09:28

老师，假设我价税合计1万，扣除额9900，差额100，按5%交4.76的税，那我是填5%征收率栏吗？然后金额是填1万的不含税价，还是100的不含税价呢？

宋生老师 解答

2017-08-14 09:17

差额扣除开具的增值税发票，根据税额和销售额减去扣除额后的余额倒推出税率，填入相应栏次。

宋生老师 解答

2017-08-14 09:29

你好！是的。填100的。

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