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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-08-14 15:48

你好！这个要看什么原因转出

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-08-14 15:51

失控发票，补交了去年增值税跟所得税的

宋生老师 解答

2017-08-14 15:56

借：以前年度损益调整 
  贷：应交税费--未交增值税/企业所得税 
借：应交税费--未交增值税/企业所得税 
  贷：银行存款 
结转损益调整 
借：利润分配--未分配利润 
  贷：以前年度损益调整

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-08-14 15:58

可是这样一来今年的利润就会增加的呢

宋生老师 解答

2017-08-14 16:00

你好！是利润减少才对吧。

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-08-14 16:10

那成本也要踢出开的呢

宋生老师 解答

2017-08-14 16:11

你好！成本踢出最终就是利润增加，所得税增加，未分配利润减少了

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借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-04-02 16:30:31
你好！这个要看什么原因转出
2017-08-14 15:48:54
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2016-11-29 14:21:11
借：主营业务成本贷：应交税费
2018-07-16 11:36:00
你好，具体是怎么处理，就是直接扔掉吗？
2019-12-18 08:13:12
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