6月份留抵的税额有38306.23，7月份申报时用了6月份的一张认证过的进项发票税额为4743.12，7月份认证过的发票没有使用，那我填留抵税额时是不是在附表2中的第三列待抵扣进项税额中填就可以了，其中第25行是不是填38306.23减去4743.12

Christine 追问

2017-08-17 10:27

是不是这样填完以后，主表就自动生成了啊，主表不用再填写了吧？

刘莎靖 解答

2017-08-17 10:20

（一）是填本期+前期已认证本期需要抵扣的金额，7月份你需要抵扣多少就填进去； 
（三）是填本期+前期已认证本期未抵扣的金额=（38306.23-本期已抵扣）+（4743.12-本期已抵扣）

刘莎靖 解答

2017-08-17 14:41

你好，主表是会生成的。