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供应商上次开了一张增值税发票给我们，上面的数量填错了，但是已经入账了，他们又重新开了一张过来，但是不知道这张要怎么做账务处理？还有就是红字发票和正常发票怎么区别？
红叶
于2017-08-25 10:29 发布 694次浏览
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袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-25 10:32
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收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？
答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
供应商上次开了一张增值税发票给我们，上面的数量填错了，但是已经入账了，他们又重新开了一张过来，但是不知道这张要怎么做账务处理？还有就是红字发票和正常发票怎么区别？
答： 红冲，做正确，借：主营业务收入，应交税费贷：应收账款；借：应收账款贷：主营业务收入，应交税费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我退货给供应商，增值税发票我已抵扣，现我申请红字发票申请，供应商也开具了红字发票给我，可这账务如何处理呢？是退去年的货。进项税已转出
答： 你好 购进退货的账务处理是 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 这个分录的借贷方都是负数
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