金额为12万元的专票已认证,是我们公司一期工程的,不想做入二期的进项抵扣里,是做进项转出吗?分录为二步吗

倚楼听风雨 追问

2017-08-31 15:19

是预收账款,分录怎么做呢?

吴月柳 解答

2017-08-31 16:09

预收账款与进项税额没关系的

倚楼听风雨 追问

2017-08-31 16:15

问错了，不好意思，我们预收房款后开票给客户要预交增值税，是普票，申报表中怎么填呢？

吴月柳 解答

2017-08-31 16:39

你是指预收款未开票交的还是开票后？

倚楼听风雨 追问

2017-08-31 16:48

金额为206000元，9月申报表中怎么填

吴月柳 解答

2017-08-31 17:16

与正常开票一样，填附表一，要不我发份增值税填表说明给你，邮箱多少？