当月收到供应商发票，而且已认证，分录:借库存商品借进项税贷应付账款。然后月底的时候发现对方将比发票作废了。要如何操作？

当月收到供应商发票，而且已认证，分录:借库存商品借进项税贷应付账款。然后月底的时候发现对方将比发票作废了。要如何操作？

答： 你好，那你将此张发票红字冲销掉，或直接作废该张凭证。申报时做进项税额转出

供应商发票单价开少了，可以在后面开票时补吗？还是必须作废重开

答： 最好是作废重新开比较好，你这个到时候做账那个单价是需要按发票做的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，库存商品不要做暂估吗？等月结时，供应商提供发票后怎么做

答： 需要暂估 借；库存商品 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目