- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-09-07 15:02
你好!是的。是要分2部分来做
相关问题讨论
你好,可以的
2016-08-31 14:24:15
您好
因为是替员工垫付的个人部分 后面发放工资的时候要扣回
2019-05-18 15:47:37
你好!是的。是要分2部分来做
2017-09-07 15:02:51
你好,这个计提社保,可以用其他应收款,也可以用其他应付款,我个人认为其他应付款—个人社保,更好理解一些。
2019-09-20 13:41:07
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬工资
社保(公司负担)公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借;应付职工薪酬一工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、 公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
公积金(公司负担)其他应付款一社保( 个人负担)
一公积金( 个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
不是做借xx费用 贷应付职工薪酬吗?那你冲回你计提那个按上面计提。
2018-11-14 14:29:04
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