上年度给分公司代付了一次离任报告，现在要作冲减应该怎么做分录

我们。 追问

2017-09-08 17:18

可惜告诉我分录吗，我不太会

我们。 追问

2017-09-08 17:22

之前做借:管理费用-办公费  贷:银行存款

邹老师 解答

2017-09-08 16:33

你好，你之前做的分录是？           
做上次分录的相反分录就是了

邹老师 解答

2017-09-08 17:17

你好，涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目调整

邹老师 解答

2017-09-08 17:19

你之前分录是？

邹老师 解答

2017-09-08 17:24

借；银行存款   贷；以前年度损益调整 
借；以前年度损益调整  贷；利润分配——未分配利润