这个月利息337.2元。收到的时候借：银行存贷337.2 贷：财务费用 337.2 月底费用结转的时候，怎么做

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-09-11 14:35

那我上个月的资产负债表里未分配利润是5200 那这个月就要减去这个337.2 这个月的未分配利润栏就是填4862.8？

邹老师 解答

2017-09-11 14:36

你好，未分配利润是负数吗

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-09-11 14:37

@邹老师:是的，公司第一个月实收资本60万，应付职工薪酬5200.费用结转后未分配利润就是-5200 对吗？

邹老师 解答

2017-09-11 14:38

你好，是的，然后用-5200+337.2填写期末负数余额