公司实际应付某公司货款为：6000元 ，供应商 开的发票是2万元，内帐怎么做账？？

上个月向供应商订货，货款已付，发票未开，公司当天就把这批货销售出去了，请问这怎么做账？

答： 先暂估，取票后，再冲销，再做有票分录 借：库存商品 贷：应付账款-暂估

老师，我们公司是先付货款，然后供应商再发货给我们，发票下个月才回来，比如付空调款3000，下个月发票回来上面开的金额是 2500，剩下的500返回给我们，怎么做账啊

答： 借：预付账款 3000 贷：银行存款 借：库存商品 2500 借：银行存款500 贷：预付账款 3000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

把给供应商把货款全都打过去了，但是他没有把发票全部给六月份开过来，剩下的七月份才开过来，这块怎么做账？

答： 你好!你做暂估入库就可以了。