公司实际应付某公司货款为：6000元 ，供应商 开的发票是2万元，内帐怎么做账？？

老师，我们公司是先付货款，然后供应商再发货给我们，发票下个月才回来，比如付空调款3000，下个月发票回来上面开的金额是 2500，剩下的500返回给我们，怎么做账啊

答： 借：预付账款 3000 贷：银行存款 借：库存商品 2500 借：银行存款500 贷：预付账款 3000

老师，以前会计做账，本来是转给一家供应商的钱，她做账挂了另一家公司，收到发票又挂了收到货款的那家公司，这样导致一家公司有个没付的钱，一家公司有个没收到发票，而且还是18年的账，这样我应该怎么调啊？

答： 你好，可以把之前错误的冲销，然后做一笔正确的分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上个月向供应商订货，货款已付，发票未开，公司当天就把这批货销售出去了，请问这怎么做账？

答： 先暂估，取票后，再冲销，再做有票分录 借：库存商品 贷：应付账款-暂估