供应商发票开多了，说是留着以后用来抵货款，t+系统如何做账，谢谢老师

供应商发票开多了，说是留着以后用来抵货款，t+系统如何做账，谢谢老师

答： 一般不能抵扣，因为相关服务并未提供。如果入账借库存 进项 贷应付 应付以后可以冲减

老师，请问收到供货商两个供应商的猪肉发票，怎么做账？

答： 借库存商品 贷银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，以前会计做账，本来是转给一家供应商的钱，她做账挂了另一家公司，收到发票又挂了收到货款的那家公司，这样导致一家公司有个没付的钱，一家公司有个没收到发票，而且还是18年的账，这样我应该怎么调啊？

答： 你好，可以把之前错误的冲销，然后做一笔正确的分录