本期申表本期申表本期申表本期申表 ※ 附列盗料四）第 8 行 “ 本期炭生额，列三本期申投表。附列资料二》第12栏额"列为16274.30元，本期申投表《附列资科 “ 税额，一本期道用加计振成李＋（加t城康台三》第12栏•税款：152743.02。公x加计⑥减台账》上期第8栏“期末可计提额" 账》上期第8栏“期末可计提额” 为4740.87元。期末可计提额是怎么算出来的

meizi老师

职称：中级会计师

2023-02-08 15:08

你好；   第6栏期末可计提额：为纳税人截至当期税款所属期期末的可计提额。计算公式为6=3*10%-5。
第1栏税款所属期：取纳税人在适用加计抵减政策标识期内有效申报记录的税款所属期;
  第2栏进项税额本月数：取纳税人对应税款所属期，有效申报记录中《附列资料(二)》第12栏“税额”数据;
  第3栏进项税额累计数：为截至当期税款所属期，累计发生的进项税额;
  第4栏已计提额本月数：取纳税人对应税款所属期，有效申报记录中《附列资料(四)》第8行第2栏“本期发生额”数据;
  第5栏已计提额累计数：为截至当期税款所属期，累计发生的计提额;

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