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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-09-20 14:34

那之前年度，现金账已账实相符，这怎么调？

真心cium 追问

2017-09-20 14:37

押金是12年支付的，这几年的账都需打开吗，有其他方式吗？

真心cium 追问

2017-09-21 10:13

应该不可行，现金银行是对的。补做 就不平了。

邹老师 解答

2017-09-19 21:13

你好，需要把之前的分录补上 
借；其他应收款  贷；库存现金等科目 
收回 
借；银行存款等科目  贷；其他应收款

邹老师 解答

2017-09-20 14:35

你好，从现金调整了之后，就相符了 
之前不符的是无法做到调整的

邹老师 解答

2017-09-20 14:39

你好，现在补做当时漏记的分录就可以了

邹老师 解答

2017-09-21 10:14

你好，你都漏了这个押金，怎么现金，银行还是对的呢

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相关问题讨论
你好 你之前计入的其他应收款 现在收回借方银行贷方其他应收款
2018-12-03 15:31:19
你好，需要把之前的分录补上 借；其他应收款 贷；库存现金等科目 收回 借；银行存款等科目 贷；其他应收款
2017-09-19 21:13:29
你好，之前是怎么做的？借其他应收款贷银行存款吗？
2021-04-20 18:06:46
你好同学 借：其它应收款-押金 贷：应缴财政款 借：应缴财政款 贷：银行存款
2020-07-01 09:25:54
您好，采购时借款，借；其他应收款-借款人姓名，贷：现金或者银行存款。回来冲账时，借；原材料或者库存商品，其他应收款-押金，贷：其他应收款-借款人姓名。押金退回来时，借；现金或者银行存款，贷；其他应收款-押金。
2017-10-19 17:45:59
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