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固定资产模块多计提了一个月的折旧,但是总帐没有生成凭证,造成总帐与固定资产清单折旧金额不相等,这种情况要怎么处理
答: 您好,在总账里直接编制一张凭证,金额是固定资产模块多计提的那个月的折旧金额。
公司用友u8系统有个固定资产模块己增加固定资产并己计提折旧,总帐模块也己生成凭证,现这个资产要退给供应商,原来的固定资产模块和总帐怎么做固定资产减少和己计提折旧冲回?
答: 固定资产模块怎么处理呢?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
,前两个月的固定资产在总帐增加了原值,在固定资产模块已计提了两个月折旧,现在要怎么在固定资产模块调整成与总帐一致的原值呢?不调就无法结帐
答: 您好,直接在固定资产模块的固定资产卡片变动的界面上,找到这个固定资产卡片,增加原值即可。
你好,我新增加了固定资产,要先在该模块里生成一个固资总凭证后才能折旧吗,但是我在7月8月的凭证里都做了固定资产的凭证,再重新生成的话金额就不对了呀,该怎么操作新增固资的计提折旧吗?
用的金蝶软件做帐,每个月结转时都提示我还有固定资产折旧未计提,但实际上帐上固定资产已经没有了。帐面显示固定资产折旧114.76,固定资产清理-114.76。该怎么处理?
2015年12月固定资产出售时,作账务处理时固资清理的累计折旧和残值(损)都是按11月末的数据作的凭证。12月末又作了该固定资产累计折旧的账务上帐。导致累计折旧总额总账与明细帐不符怎么办?
已提完折旧的固定资产出售的帐务处理首先是要把固定资产转入清理,那固定资产的原值和累计折旧的金额是相等的,那么固定资产清理的金额是多少
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