公司两家对外是不同公司来的，因为当时审计公司把两家公司的审计费发票开反了，出纳安合同上的金额付了款。但后来审计公司又寄了一份与发票金额一致的合同来。比如A公司发票金额是4050，实际付款3050，B公司发票金额3050，实际付款4050，现在才发现错误了

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-09-22 13:24

您的问题是什么？

猪猪缘追问

2017-09-22 13:25

这个是六月发生的，请问这个会记分录该怎么改？

方亮老师解答

2017-09-22 13:31

1、A公司：
借：管理费用  4050
贷：预付账款   3050
贷：其他应付款-B
2、B公司：
借：其他应收款 -A  1000
借：管理费用  3050
贷：预付账款    4050

精选问题

老师，商贸企业公司利润太高，要交很多企业所得税，怎问

你好，。如果是去年的数据的话，已经到这时候说实话没有什么好的办法了。因为数据基本上都已经定答
最新的《小企业会计准则》是不计提坏账准备的，小问

是，小企业发生坏账损失时，直接计入营业外支出，同时冲减应收款项答
老师好，一般纳税商贸企业，去年房子转了固定资产，但问

同学，你好要补计提折旧答
屏蔽机器人朴老师最好能拉黑她不要让他接问题问

你好，那是烟台发给上海，上海再销售给个人，是这个意思吗？答
请问在国际贸易出口业务上，因为涉及到退税，需要境问

不可以找代境外企业支付货款的公司来操作。这种代付行为不符合外汇管理规定，可能面临外汇管理部门的处罚，也容易引起税务机关对收汇真实性的质疑，导致无法顺利办理退税。企业应按规定，如属于视同收汇业务等特殊情况，向税务局提供相关证明材料申请退税；若不符合视同收汇条件，应积极与境外企业沟通，尽快收回剩余货款。答

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