刚您说招商性质的公司营业成本主要是相关人员的工资 可工资这块已经计入应付职工薪酬了 那营业成本就是没数据吗

爱江南 追问

2017-09-29 15:01

1.那之前工资都计入管理费用-工资这一块了 已结账改不了了 2.这样做，应付职工薪酬贷方一直挂着余额 这样不是欠着员工工资吗 3.财务软件中没有劳务成本这个科目呀

邹老师 解答

2017-09-29 15:04

1，可以做调整到劳务成本 
2，支付了就没有余额了 
3，可以新增劳务成本科目

爱江南 追问

2017-09-29 15:31

怎么要用到劳务成本这个科目 第二个分录是什么意思 不懂

邹老师 解答

2017-09-29 15:32

借；劳务成本  贷；管理费用 
做这个调整分录 
2，支付了就  借；应付职工薪酬  贷；银行存款 
发生在贷方，支付在借方，就没有余额了

爱江南 追问

2017-09-29 16:02

@邹老师:上个月关于员工工资的分录是计提：借；管理费用 3万贷；应付职工薪酬 3万 支付时借；应付职工薪酬 3万 贷；银行存款3万  期末结转时管理费用工资这块已转入本年利润了 还是不懂老是您说的怎么调整

邹老师 解答

2017-09-29 16:03

借；劳务成本 贷；管理费用 
这个就是把开始计入管理费用的调整到劳务成本